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  目錄

 

第一部分  中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

第一部分 中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)省委辦公廳關(guān)于《職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》，我委的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)制定省直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)省直機(jī)關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)省直各部門機(jī)關(guān)及其在長直屬單位黨和中央在長單位的建設(shè)工作。

2、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育管理工作以及副處以下干部的理論培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)和中央在長單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)省直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作。

4、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和社會(huì)穩(wěn)定等工作。

5、負(fù)責(zé)省直各部門機(jī)關(guān)黨委正副書記任免、考核和培訓(xùn)工作。

6、指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，研究制定加強(qiáng)監(jiān)督的措施和辦法，了解各部門黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向省委反映省直部、辦、委、廳、局領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)情況。

7、領(lǐng)導(dǎo)省直屬機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)（簡稱省直紀(jì)工委）。指導(dǎo)省直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的問題，審批處級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。

8、管理省直機(jī)關(guān)黨校，規(guī)劃、制定省直機(jī)關(guān)副處以下干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，抓好干部教育培訓(xùn)規(guī)劃落實(shí)工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)省直各部門機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。

10、 承辦省委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

根據(jù)上述職責(zé)需要，我委設(shè)立了省直紀(jì)工委（省紀(jì)委派出機(jī)構(gòu)）和辦公室、組織部、宣傳部(加掛省直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)辦公室、省直機(jī)關(guān)普法工作辦公室牌子）、綜合調(diào)研室、人事處（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）等5個(gè)職能部室，另還設(shè)立了共青團(tuán)湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)和湖南省直屬機(jī)關(guān)婦委會(huì)。機(jī)關(guān)行政編制數(shù)為60名，事業(yè)編4名，工勤編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為6名，實(shí)有在職人數(shù)為67名（含電教中心4人）,離休5人,退休34人。

 

第二部分  中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)年度部門決算表

 

 

第三部分  中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2017年全年收入總計(jì)2416.79萬元（含上年結(jié)余10萬元），與2016年相比減少收入2344.26萬元，2017年全年支出2407.34萬元，結(jié)余9.45萬元，與2016年相比減少支出2338.71萬元。

二、收入決算情況說明

2017年全年收入共計(jì) 2416.79 萬元（含上年結(jié)余10萬元） ，其中基本支出1632.28萬元，占總收入的67.54%，項(xiàng)目支出 784.51萬元（含上年結(jié)余10萬元）， 占總收入的32.46%。

三、支出決算情況說明

2017全年支出數(shù)2407.34萬元，其中基本支出1622.83萬元，占總支出的67.41%，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出784.51萬元，占總支出的32.59%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年全年財(cái)政撥款收入總計(jì)2416.79（含上年結(jié)余10萬元），與2016年相比減少收入2344.26萬元，2017年全年財(cái)政撥款支出2407.34萬元，結(jié)余9.45萬元，與2016年相比減少支出2338.71萬元。減少的主要原因是2017年減少了一筆一次大型修繕費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年全年財(cái)政撥款支出2407.34萬元，與2016年相比減少支出2338.71萬元。減少的主要原因是2017年減少了一筆一次大型修繕費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)2407.34萬元，其中基本支出1622.83萬元，占總支出的67.41%，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出784.51萬元，占總支出的32.59%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017財(cái)政撥款支出決算數(shù)2407.34萬元，財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)2005.65萬元，增加了401.69萬元，增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及一次性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

     1、“一般行政管理事務(wù)”（科目編碼2012902）支出決算為30萬元，預(yù)算為0萬元，增加30萬元，增加原因：省婦聯(lián)撥付給省直婦工委工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

     2、“行政運(yùn)行”（科目編碼2013601）支出決算數(shù)為1151.72萬元，預(yù)算為916.73萬元，增加234.99萬元，增加原因：單位新增人員、基本工資、離休費(fèi)和基本養(yǎng)老金提標(biāo)、2017年省直機(jī)關(guān)津補(bǔ)貼提標(biāo)、2016年度單位績效考核及綜合治理考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)政增撥資金。

3、“一般行政管理事務(wù)”（科目編碼2013602）支出決算為541.04萬元，預(yù)算為433.50萬元，增加107.54萬元，增加原因：財(cái)政增撥的一次性專項(xiàng)資金。

     4、“培訓(xùn)支出”支出決算數(shù)為：174.47萬元，與預(yù)算相比減少72.03萬元，主要原因是將該預(yù)算指標(biāo)部分調(diào)整為“行政運(yùn)行”。

     5、“其他社會(huì)科學(xué)支出”支出決算數(shù)為：4萬元，預(yù)算為0萬元，增加4萬元，增加原因：財(cái)政廳增撥2016年省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)智庫課題專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6、“未歸口管理的行政單位離退休”支出決算數(shù)為182.29萬元，預(yù)算為120.10萬元，增加62.19萬元，增加原因：離退休費(fèi)增加。

7、“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”支出決算數(shù)為35萬元，比預(yù)算增加35萬元，增加原因：財(cái)政增撥“省直工會(huì)”困難職工補(bǔ)助資金。

8、“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出決算數(shù)為0.72萬元，與預(yù)算比較無增減。

9、“行政單位醫(yī)療”支出決算數(shù)為53.20萬元，與預(yù)算比較無增減。

10、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出決算數(shù)為110.90萬元，與預(yù)算比較無增減。

 11、“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出決算數(shù)為34萬元，比預(yù)算比較無增減。

12、“住房公積金”支出預(yù)算數(shù)為85萬元，與預(yù)算相比無增減。

13、“其他行政單位醫(yī)療支出”支出預(yù)算數(shù)為5萬元，與預(yù)算相比無增減。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）基本支出1622.83萬元，工資福利支出1153.89萬元，占基本支出的71.10%，其中：在職人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資882.75 社會(huì)保障繳費(fèi)（在職及聘用人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)）234.41萬元、其他工資福利支出（聘用人員工資及單位在職及離退休人員福利開支）36.73萬元。商品和服務(wù)支出（單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵費(fèi)及電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）112.17萬元，占基本支出的6.91%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助356.77萬元（離退休人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資及日?；顒?dòng)開支、在職人員住房公積金）占基本支出的21.99%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

1、2017年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.70萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算74萬元，比預(yù)算減少17.30萬元，其中：出國（境）經(jīng)費(fèi)減少0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少15.15萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少原因：嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：沒有購置新車、科學(xué)管理、規(guī)范使用，范圍合理調(diào)度使用公車、加強(qiáng)駕駛員節(jié)能教育，注重節(jié)約、長途任務(wù)盡可能合理選擇交通工具。

2、比2016年決算增加6.25萬元，其中出國經(jīng)費(fèi)增加13.52萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少1.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少5.38萬元。出國（境）經(jīng)費(fèi)增加原因：2016年無人出國，2017年增加了出國2人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的原因是：沒有購置新車、科學(xué)管理、規(guī)范使用，范圍合理調(diào)度使用公車、加強(qiáng)駕駛員節(jié)能教育，注重節(jié)約、長途任務(wù)盡可能合理選擇交通工具。接待費(fèi)減少原因：接待人次減少以及嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。  

1、出國（境）經(jīng)費(fèi)13.52元，出國數(shù)量2人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)4.33萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次19個(gè)，國內(nèi)接待人次127人次。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)38.85萬元，（燃料費(fèi)10萬元、維修費(fèi)13.53萬元、過路過橋費(fèi)1.11萬元、安全獎(jiǎng)出車獎(jiǎng)8.38萬元、汽車保險(xiǎn)費(fèi)等其他5.83萬元）,購置費(fèi)0元 。

沒有購置新車，汽車保有量為4臺(tái)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     無

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年部門整體支出2407.34萬元，其中：工資福利支出1153.89萬元，占整體支出的47.93%，商品和服務(wù)支出833.73萬元，占整體支出的34.63%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411.16萬元，占整體支出的17.08%，其他資本性支出8.56萬元，整體支出的0.36%。

 2017年從我委部門履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政廳規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，也可以依據(jù)政策的調(diào)整適度與部門經(jīng)費(fèi)合并，但管理制度要做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容及時(shí)補(bǔ)充完善。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.17 萬元，比2016 年減少95.17萬元， 降低45.90%。主要原因是：各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政廳規(guī)定的范圍內(nèi)。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額268.95 萬元，其中：政府采購貨物支出8.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出260.39 萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.39 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.83 萬元，占政府采購支出金額的16.67%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

作者：省直工委辦公室

責(zé)編：admin

來源：管理員