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2023年度中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

省財(cái)政廳：

我委收到《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年度省級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2024〕1號(hào)）后，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)并組織相關(guān)人員對(duì)部門整體支出績(jī)效情況進(jìn)行匯總和梳理，扎實(shí)開展績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、部門、單位基本情況

我委使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)的有省直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委（省紀(jì)委監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)）和辦公室、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部、省直黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、省直機(jī)關(guān)干部教育辦公室）、宣傳部（加掛省直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)辦公室、省直機(jī)關(guān)普法工作辦公室牌子）、綜合調(diào)研室、基層組織建設(shè)指導(dǎo)部、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、省直團(tuán)工委、省直婦工委、省直機(jī)關(guān)黨員教育中心、省直工會(huì)、省直單位困難職工幫扶中心12個(gè)部室及事業(yè)單位。機(jī)關(guān)行政編制數(shù)為63名，參公事業(yè)編制為6名，工勤編制為3名，省直機(jī)關(guān)工會(huì)及幫扶中心事業(yè)編23名，實(shí)有在職人數(shù)為88名，離休1人，退休50人。

二、基本支出情況

2023年度我委部門整體支出規(guī)模為3333.83萬元，用于機(jī)關(guān)運(yùn)行保障及專項(xiàng)工作，共安排有省直團(tuán)工委、省直婦工委、省直關(guān)工委、省直紀(jì)檢監(jiān)察工委辦案、省直黨員教育及活動(dòng)、省直黨建運(yùn)維、會(huì)議培訓(xùn)等方面的專項(xiàng)資金。主要用于干部職工的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的慰問等，都能夠按照省財(cái)政廳的要求和工委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定來逐一抓好落實(shí)。對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和使用，我委對(duì)照中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神的要求，對(duì)照工委制定的工作規(guī)定要求，根據(jù)省財(cái)政廳等部門的文件精神，結(jié)合機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)提出的問題，對(duì)出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、車輛運(yùn)行費(fèi)用及會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)用進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，從范圍、標(biāo)準(zhǔn)等方面作出具體的明確規(guī)定，從嚴(yán)控制把關(guān)。截止去年底，我委“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況是：出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)用1.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行購置維護(hù)費(fèi)39.44萬元（含：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.86萬元）。

三、項(xiàng)目支出情況

省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)后，工委辦公室及財(cái)務(wù)人員聯(lián)系實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金做到了嚴(yán)格控制、規(guī)范使用。與時(shí)俱進(jìn)完善管理制度。結(jié)合省財(cái)政廳、省績(jī)效辦和工委機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)的最新要求，對(duì)工委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步完善，再一次強(qiáng)調(diào)并落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用的要求，同時(shí)定期對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、控制比例、使用情況通報(bào)、使用計(jì)劃的制定等進(jìn)行監(jiān)督檢查。守好“四關(guān)”確保制度落實(shí)。制度完善后，我們對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的具體經(jīng)辦人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)提出了要求，即在年初時(shí)精心計(jì)劃，科學(xué)統(tǒng)籌，做好預(yù)算，做到把好源頭關(guān)；經(jīng)辦部室和經(jīng)辦人在經(jīng)費(fèi)使用范圍中合理安排，按章依規(guī)辦事，及時(shí)備齊相關(guān)手續(xù)，做到把好使用關(guān)；簽字時(shí)負(fù)責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到把好審核關(guān)；報(bào)賬時(shí)由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票及附件等信息進(jìn)行核準(zhǔn)，不符合要求的不報(bào)賬不支付，做到把好報(bào)賬關(guān)。資金使用管理中沒有違規(guī)行為。

工委所承擔(dān)的專項(xiàng)工作，都能夠按照各自的中長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目資金做到了科學(xué)計(jì)劃，合理安排，對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行專項(xiàng)研究，從使用范圍、控制比例、使用情況通報(bào)、使用計(jì)劃的制定等方面在制度上予以規(guī)范。我委的專項(xiàng)工作不涉及項(xiàng)目管理和日常檢查監(jiān)督管理的情況。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2023年，我委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察湖南重要講話和指示批示精神，按照中央和省委省政府部署要求，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷提升預(yù)決算工作精細(xì)化、規(guī)范化水平。集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，緊緊圍繞統(tǒng)籌黨建引領(lǐng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，進(jìn)一步把準(zhǔn)大局大勢(shì)、抓實(shí)主責(zé)主業(yè)，為實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖、譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化湖南篇章貢獻(xiàn)力量。

我委預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)完成較好，基本支出及項(xiàng)目支出完成率較高，在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全等方面取得較好成效。嚴(yán)格規(guī)范并落實(shí)資產(chǎn)管理辦法，確保了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。從我委各部室履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部室能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事、過“緊日子”的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政廳規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來看，各部室對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部室均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持，但管理制度還要做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容還要及時(shí)補(bǔ)充完善；從服務(wù)對(duì)象滿意度來看，全年工作得到了省委省政府領(lǐng)導(dǎo)、省直各單位、省直各支部廣大黨員的肯定和好評(píng)，滿意度較高。

五、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

雖然在支出績(jī)效方面取得了較好成績(jī)，但在工作中我們也遇到了一些問題不好協(xié)調(diào)解決。如機(jī)關(guān)公共節(jié)能的水電節(jié)約問題，省委四辦樓上樓下單位多，往來人員復(fù)雜，辦公場(chǎng)所相互交叉，水電節(jié)約的問題難以落到實(shí)處。下一步改進(jìn)措施主要做好三個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步完善相關(guān)制度規(guī)定。根據(jù)中央和省委的有關(guān)要求，聯(lián)系本單位實(shí)際，加強(qiáng)研究探索，抓好與機(jī)關(guān)內(nèi)控建設(shè)的緊密結(jié)合，堅(jiān)持用制度管人管事，逐步健全完善管理制度，推進(jìn)本單位的預(yù)算績(jī)效管理和評(píng)價(jià)工作。二是進(jìn)一步做好宣傳引導(dǎo)工作。結(jié)合我委工作實(shí)際，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和引導(dǎo)，利用好機(jī)關(guān)櫥窗、機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站、雜志等平臺(tái)，進(jìn)一步抓好績(jī)效管理宣傳工作，營(yíng)造良好的社會(huì)輿論氛圍。三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平提升。吃透上級(jí)文件精神，抓住本單位工作特點(diǎn)和特色，積極組織有關(guān)人員搞好業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)研討，進(jìn)一步提高績(jī)效管理工作人員的能力素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)新要求，更好地加強(qiáng)和改進(jìn)工作。

六、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我委績(jī)效自評(píng)情況均按省財(cái)政廳文件精神要求，按時(shí)、保質(zhì)在湖南機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

特此報(bào)告。

附件：1.《2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》

　　　2.《2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》

　　　3.《2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

中共湖南省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)　　　

2024年5月24日