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常德市醫(yī)保局以建設(shè)“為民、利民、便民”醫(yī)保為目標(biāo)，聚焦醫(yī)?；鸢踩?，扎實(shí)開(kāi)展清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，通過(guò)健全機(jī)制“堵”漏洞、精準(zhǔn)施策“防”重點(diǎn)、全面梳理“查”隱患、狠抓落實(shí)“控”管理，形成了點(diǎn)面結(jié)合、貫穿全程、運(yùn)行規(guī)范、管理科學(xué)的醫(yī)保經(jīng)辦內(nèi)控體系，織牢常德醫(yī)保經(jīng)辦全流程內(nèi)控“安全網(wǎng)”，不斷擦亮“常醫(yī)保 德服務(wù)”黨建品牌的廉潔底色，譜寫(xiě)常德清廉醫(yī)保建設(shè)新篇章。

一、主要做法

（一）健全機(jī)制“堵”漏洞，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。一是理順管理體系。市醫(yī)保局將醫(yī)療救助、兩病管理、支付方式改革，市級(jí)統(tǒng)籌基金籌集、管理、撥付，招標(biāo)采購(gòu)組織報(bào)量和結(jié)算，基金監(jiān)管案件處理等經(jīng)辦事務(wù)性工作，下沉到市醫(yī)保事務(wù)中心承接，進(jìn)一步理順經(jīng)辦機(jī)構(gòu)職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物獨(dú)立運(yùn)行，提升經(jīng)辦效能、管理權(quán)責(zé)相符。二是完善工作機(jī)制。成立市醫(yī)保經(jīng)辦管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“領(lǐng)導(dǎo)小組—部所負(fù)責(zé)人—工作人員”三級(jí)內(nèi)控管理體系。加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂了《常德市醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)部管理制度》《內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》《醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)抽審工作辦法》《經(jīng)辦業(yè)務(wù)內(nèi)審檢查項(xiàng)目》等系列文件，確保工作有章可循。三是建強(qiáng)經(jīng)辦隊(duì)伍。優(yōu)化崗位人員設(shè)置，市醫(yī)保事務(wù)中心單獨(dú)設(shè)立稽核內(nèi)控部，專職負(fù)責(zé)兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)稽核、醫(yī)?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控和經(jīng)辦業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作。組建常德市內(nèi)控管理專家?guī)觳⒓{入省醫(yī)保專家?guī)旖y(tǒng)一管理，參與全市內(nèi)控檢查，解決人員不足問(wèn)題同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)控管理市縣聯(lián)動(dòng)。

（二）精準(zhǔn)施策“防”重點(diǎn)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。一是緊盯關(guān)鍵崗位。建立初審、復(fù)審崗位制約機(jī)制，對(duì)涉及重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改異動(dòng)、醫(yī)療費(fèi)用核報(bào)、醫(yī)療待遇評(píng)審等重點(diǎn)崗位，嚴(yán)格“一崗雙審”，重點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員定期輪崗。加強(qiáng)醫(yī)保信息系統(tǒng)工號(hào)權(quán)限管理和定期復(fù)核清理。二是緊盯重點(diǎn)環(huán)節(jié)。嚴(yán)格基金支付管理、財(cái)務(wù)管理制度，按照“業(yè)務(wù)審核、集中結(jié)算、統(tǒng)一支付、按月內(nèi)審”的工作路徑，將業(yè)務(wù)分段歸口，確保費(fèi)用審核與結(jié)算流程有序銜接，結(jié)算數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)撥付有痕過(guò)渡，并將內(nèi)控管理貫穿全程，實(shí)現(xiàn)基金支付“一事三審”制。三是緊盯重點(diǎn)期限。嚴(yán)把審核扣款關(guān)。“兩定”機(jī)構(gòu)每月8日前通過(guò)醫(yī)保信息系統(tǒng)申報(bào)上月結(jié)算數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)部門在25日前完成系統(tǒng)智能審核和現(xiàn)場(chǎng)審核。嚴(yán)把審核結(jié)算關(guān)。月底前，結(jié)算部門根據(jù)審核確認(rèn)單將扣費(fèi)金額錄入系統(tǒng)，對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)初審、復(fù)審，并發(fā)送上月數(shù)據(jù)。嚴(yán)把審核支付關(guān)。財(cái)務(wù)部門對(duì)結(jié)算單據(jù)與系統(tǒng)金額進(jìn)行核對(duì)，初審、復(fù)審后經(jīng)系統(tǒng)線上支付。

（三）全面梳理“查”隱患，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向。一是對(duì)標(biāo)細(xì)則全面自查。2023年以來(lái)市醫(yī)保事務(wù)中心對(duì)標(biāo)國(guó)家《醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防控清單》，梳理形成了《常德市醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查細(xì)則》，明確5個(gè)方面100項(xiàng)內(nèi)控檢查內(nèi)容規(guī)則，重點(diǎn)聚焦業(yè)務(wù)審核、待遇認(rèn)定、核準(zhǔn)支付等核心環(huán)節(jié)，對(duì)全業(yè)務(wù)類型、全崗位人員全面自查。二是對(duì)照指南規(guī)范經(jīng)辦。動(dòng)態(tài)更新常德市服務(wù)事項(xiàng)辦事指南，規(guī)范經(jīng)辦事項(xiàng)、辦理材料、辦結(jié)時(shí)限等。在全市推行綜合窗口改革和經(jīng)辦服務(wù)“一體化”管理，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦全市“無(wú)差別受理、同標(biāo)準(zhǔn)辦理”。目前，全市醫(yī)保經(jīng)辦做到業(yè)務(wù)操作規(guī)程明確、審核審簽程序規(guī)范，系統(tǒng)操作留痕跡、全程可追溯，違規(guī)及異常情況可監(jiān)控。三是對(duì)照計(jì)劃三級(jí)覆蓋。制定全市醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)年度內(nèi)控檢查方案，包括“月度日常檢查、季度專項(xiàng)檢查、延伸檢查”三項(xiàng)安排。月度日常檢查“對(duì)照查”，業(yè)務(wù)部門對(duì)照檢查項(xiàng)目自查、內(nèi)控職能部門月度抽查；季度專項(xiàng)檢查“交叉查”，抽調(diào)各縣市區(qū)醫(yī)保業(yè)務(wù)骨干及專家，對(duì)標(biāo)細(xì)則對(duì)全市醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)交叉檢查；延伸檢查“縱深查”，根據(jù)工作需要，延伸檢查至定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)（街）村（社）醫(yī)保服務(wù)點(diǎn)。

（四）狠抓落實(shí)“控”管理，嚴(yán)格工作監(jiān)督。2023年以來(lái)，市醫(yī)保事務(wù)中心共梳理市本級(jí)13項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)制定27條整改措施并臺(tái)賬管理，重點(diǎn)規(guī)范了個(gè)人賬戶劃撥、生育津貼發(fā)放、申報(bào)資料審核、待遇核準(zhǔn)支付、信息系統(tǒng)安全等核心問(wèn)題。全市交叉檢查問(wèn)題整改70余項(xiàng)，涉及待遇發(fā)放、資格認(rèn)定、繳費(fèi)年限確認(rèn)、個(gè)人賬戶支取、基金財(cái)務(wù)管理、系統(tǒng)權(quán)限分配等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐項(xiàng)明確整改責(zé)任人、措施、時(shí)限。市內(nèi)控檢查組進(jìn)行跟蹤督辦，季度通報(bào)、年度匯總，并與年度考核掛鉤。同時(shí)，我市還將醫(yī)保內(nèi)控監(jiān)管與財(cái)政檢查、審計(jì)檢查有機(jī)結(jié)合，通過(guò)外部監(jiān)督評(píng)估，全面了解管理薄弱點(diǎn)。2023年市醫(yī)保局聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)市本級(jí)職工醫(yī)保慢特病門診管理情況和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)，對(duì)工作中方法不當(dāng)、內(nèi)容不準(zhǔn)、程序不全等問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)整改。

二、工作成效

一是強(qiáng)化了規(guī)矩意識(shí)。強(qiáng)化黨員干部的紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，通過(guò)采取自查自糾、交叉檢查、延伸檢查等方式，抓早抓小，排除隱患，做好警醒警示，讓風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，嚴(yán)的規(guī)矩、嚴(yán)的氛圍、嚴(yán)的措施深入人心，見(jiàn)行見(jiàn)效，樹(shù)立了清廉醫(yī)保新風(fēng)氣。二是筑牢了醫(yī)保基金安全防護(hù)網(wǎng)。通過(guò)全流程內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制，構(gòu)建起基金運(yùn)行事前、事中、事后全環(huán)節(jié)全防控機(jī)制，有效發(fā)揮內(nèi)部稽核對(duì)基金安全的保駕護(hù)航作用，為醫(yī)?；鸢踩峁┝擞辛Φ闹贫缺Ｕ?。三是實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控管理長(zhǎng)效化。將“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”有機(jī)結(jié)合，建立起長(zhǎng)效管理機(jī)制。通過(guò)全市經(jīng)辦服務(wù)“一體化”管理在全市范圍內(nèi)統(tǒng)一內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步健全了全市醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理制度。

市醫(yī)保局將深度融合黨建業(yè)務(wù)，深入推進(jìn)清廉醫(yī)保建設(shè)，聚焦醫(yī)保基金安全，進(jìn)一步繃緊紀(jì)律弦，織牢安全網(wǎng)，將醫(yī)療保障這件民生實(shí)事辦好，將老百姓的“看病錢”“救命錢”管好用好。